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选哲科技全面预算解决方案

——满足各类企业不同的预算要求

预算是一种系统的方法,用来分配企业的财务、实物及人力等资源,以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。

---安达信全球最佳实践数据库(Global Best Practice)


【不同管理模式下的预算诉求】

务管控型

典型预算管控业务模型


财务预算——明确财务目标

财务策略统一

成员单位具体业务自行运作管理

集团预算管控核心职责

合并、审批和下达预算

战略管控型

典型预算管控业务模型

财务预算——明确财务目标

财务策略统一

关键业务预算——关键业务集团管控

非关键业务成员单位管理相对独立

集团预算管控核心职责

合并、平衡、审批和下达

运营管控型

典型预算管控业务模型

财务预算——明确财务目标

经营业务预算——经营行为统一

管控 业务预算:费用预算、资金预算、人力成本预算、项目预算——内部管理策略统一

财务政策

经营业务预算显著行业特性

制造业:以销定产的全面业务预算

房地产:项目货值管理、项目/合同付款计划等

其他行业

集团预算管控核心职责

合并、平衡、调整、审批、下达和执行控制

【选哲全面预算解决方案】

选哲预算管理系统结合企业不同的管控模式,提供基于财务管控模式系的“财务报表及管件指标预算”解决方案、基于战略管控模式下的“关键业务预算”解决方案和基于运营管控模式下 “全面业务预算方案。

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【预算系统三大特性】

预算管理系统是一套基于多维度数据管理的企业全面预算管理系统,具有平台化、模型化、移动化的特性,以预算建模、预算编制、预算调整、滚动预算、自定义分析、控制策略设置、控制方法设置等为核心功能,帮助集团企业从不同管理维度搭建面相全员、全面、全方位的预算管理体系。

全面预算

【预算四大作用】

全面预算

【案例介绍】

南车 案例咨询

海马集团案例咨询

● 实现集团全级次全面预算管理体系,实现德勤咨询成果的落地;

● 满足集团内部预算指标分解下达要求;

● 近60张编制模板,100多家机构同时编制上报,3个月实现系统上线;

● 实现与久其报表系统集成,满足集团年度全面预算上报国资委需求;

● 实现集团全级次项目预算滚动编制与分析,为集团项目监控提供新视角;

● 实现费用预算控制管理

● 实现了付款审批单的流程电子化;

● 实现了预算数据个性化的查询统计,满足公司各层面分析要求;

● 实现预算系统与财务系统数据对接;

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成功案例 / The successful case